OPIS PROGRAMU:
SILVER BIZNES zbudowany został z myślą o pracy w firmach zajmujących się sprzedażą na stanowiskach sprzedaży ,świadczących usługi serwisowe, notujące przepływ gotówki w kasie.
Przeznaczony jest do prowadzenia sprzedaży ,ewidencji zakupu towaru oraz rozliczeń stanowisk sprzedaży.
Praktyczne rozwiązania dostępne w programie zostały przygotowane z myślą o lepszej , wygodniejszej i szybszej pracy z programem.

Kontakt z Użytkownikami naszych programów, analizowanie ich opinii, sugestii oraz wyjście naprzeciw potrzebom pozwoliły zaprojektować i oddać w ręce Użytkownika starannie przygotowany system sprzedaży. Rozwiązania zastosowane w programie zadowolą każdego nawet najbardziej wymagającego właściciela firmy.
Program powstał przy wykorzystaniu najnowszych narzędzi informatyki oraz w oparciu o najnowsze technologie. Jest to 32 bitowa aplikacja pracująca w środowisku Windows.


PRZYKŁADOWE OKNA:
ASORTYMENT

BAZA KONTRACHENTÓW

DOKUMENTY ZAKUPU

DOKUMENTY SPRZEDAŻY

INWENTARYZACJA

KOREKTA - EDYCJA

BAZA SYMBOLI PKWIU

PODGLĄD PRZYKŁADOWEJ FAKTURY

PODGLĄD PRZYKŁADOWEGO RACHUNKU

ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY

SZCZEGÓŁOWY OPIS FUNKCJI:

Dokumenty sprzedaży dostępne w programie :

Faktura Vat wysyłana e-mail

Faktura VAT dokument standardowy z rozliczaniem Vat od wartości netto lub brutto dla tego typu dokumentu w programie przygotowano 8 wzorów wydruku

Faktura Vat Zbiorcza generowana automatycznie do wystawionych dokumentów WZ ,
możliwe wysłanie e-mail

Faktura Vat MP dokument do wykorzystania w firmie o statusie Mały Podatnik
możliwe wysłanie e-mail

Faktura Vat Pro-Forma dokument do wykorzystania w każdej firmie
możliwe wysłanie e-mail

Faktura Vat Brutto dokument do wykorzystania w komisach, usługach , biurach podróży , transporcie itp. możliwe wysłanie e-mail

Faktura Vat Netto dokument do wykorzystania w komisach , usługach , biurach podróży oraz sprzedaży do krajów Unii Europejskiej możliwe wysłanie e-mail

Faktura Vat Marża dokument do wykorzystania w biurach podróży , komisach itp.
możliwe wysłanie e-mail

Faktura Vat NP dokument wykorzystywany przy sprzedaży do krajów Unii Europejskiej gdzie podatek Vat płaci Nabywca towaru / usługi możliwe wysłanie e-mail

Faktura Vat Transport dokument wykorzystywany przy sprzedaży usług transportowych możliwe wysłanie e-mail

Faktura Vat Zaliczka dokument wykorzystywany przez każdą z firm pobierającą zaliczkę na poczet wykonania usługi lub sprzedaży towaru możliwe wysłanie e-mail

Rachunek dokumnet wykorzystywany przez firmy nie będące płatnikami podatku Vat

Sprzedaż detaliczna dokument wyorzystywany przy sprzedaży klientowi detalicznemu

Korekta Faktury Vat dokument wykorzystywany przy korygowaniu błędów w wystawionych FV dla tego typu dokumentu w programie przygotowano 3 wzory wydruku
możliwe wysłanie e-mail

Korekta Wewnętrzna dokument do korygowania błędów wewnętrznie w programie dla tego typu dokumentu w programie przygotowano 3 wzory wydruku

Zamówienie dokument wykorzystywany przy sporządzaniu zamówień dla tego typu dokumentu w programie przygotowano 2 wzory wydruku możliwe wysłanie e-mail

Specyfikacja dokument sporządzny do dokumentów sprzedaży
1. Wykaz towarów bez cen i vat
2. Zapisy wymagane przy eksporcie towarów
dla tego typu dokumentu przygotowano 2 wzory wydruku możliwe wysłanie e-mail

Wydanie zewnętrzne WZ dokument dokumentujący wydanie towaru z magazynu

Rezerwacja dokument rezerwujący towar dla kontrahenta

Kasa Przyjęła KP udokumentowanie pobranej gotówki drukowane automatycznie do dokumentu sprzedaży

Raport Kasowy gotówka otwarcia , gotówka zamknięcia , obrót dzienny gotówki, rozchód dzienny gotówki

Wszystkie dokumenty posiadają opcję oznaczania czy jest to dokument zapłacony czy pozostający do zapłaty.


Dokumenty zakupu dostępne w programie :

Faktura VAT dokument zakupu wprowadzany do programu na podstawie którego towar zostaje przyjęty do magazynu możliwe wysłanie e-mail

Faktuta Vat Wewnętrzna Wewnątrzwspólnotowa - dokument na podstawie którego wprowadza się do magazynu towar zakupiony z kraju UE możliwe wysłanie e-mail

Faktura Vat RR dokument do wprowadzania zakupów od rolników

Faktura Vat Korektadokument wykorzystywany przy korygowaniu błędów we wprowadzonych Fakturach Vat Zakupu dla tego typu dokumentu w programie przygotowano 3 wzory wydruku możliwe wysłanie e-mail

Korekta Wewnętrzna dokument do korygowania błędów wewnętrznie w programie dla tego typu dokumentu w programie przygotowano 3 wzory wydruku


Przydatne funkcje dokumentów

Wpis kwoty zapłaconej i rozliczenie kwoty pozostającej do zapłaty

KP automatyczne drukowane do Faktury Vat

KP drukowane jako samodzielny dokument

Oznaczanie dokumentów opłacony i pozostający do zapłaty

Wybór miejscowości wystawienia dokumentu

Miejsce na wpis nazwiska osoby wystawiającej i odbierającej dokument

Możliwość użycia przelicznika należności za towar do ilości sprzedanego towaru

Możliwość zmiany stawki Vat jednostki miary podczas wypisywania dokumentu

Obszerne pole na opisy i uwagi do dokumentu , drukowane na dokumencie

Możliwość dopisywania nowych sposobów zapłaty podczas wystawiania dokumentu np: płatność z odroczonym terminem

Podgląd wraz z wydrukiem kodów i identyfikatorów towarów w magazynie

Możliwość wystawienia dokumentu wg. różnych zapisów daty np. data krótka - czerwiec 2005 data długa np. 01.06.2006 ; 01-06-2006

Opcje płatność i transport z możliwością definiowania podczas edycji faktury

Zamieszczenie własnego logo lub wydruk na papierze firmowym

Możliwość zakładania wszystkich dokumentów jakie są użytkownikowi potrzebne i nadawania im wybranych właściwości np. Rezerwacja towaru

W każdym dokumencie układ numeracji może być inny wybrany i zdefiniowany przez użytkownika

Możliwość rozpoczęcia numerowania od każdego numeru niekoniecznie od 1

Obsługa czytnika kodów kreskowych

Współpraca z drukarkami fiskalnymi : POSNET , NOVITUS

Magazyn - Towar:

Magazyn posiada opcje :

Kod / identyfikator towaru możliwy do założenia jako unikalny a nazwa powtarzalna
lub nie wymagany dla każdego towaru

Wyszukiwania towaru

Przechowywania ilości towaru

Przechowywania cen zakupu towaru

Definiowania 3 poziomów cen sprzedaży

Naliczania marży sprzedaży

Naliczania narzutu sprzedaży

Naliczania zysku od sprzedaży

Wyliczania cen od netto lub brutto

Definiowania charakteru towaru ( towar / usługa )

Przypisywania stawek Vat do towaru

Przypisywania jednostki miary do towaru

Przypisywania symbolu PKWiU korzystając z bazy PKWiU

Wydruk cennika

Dokumenty PZ,WZ (przyjęcie i wydanie towaru)

Ewidencja zakupu towaru

Kontrola stanów magazynowych

Inwentaryzacja - Remanent

Definicja dowolnych okresów rozliczeniowych (nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym)

Rozbudowany system rabatów i marż

Definicja nazw cen

Baza danych Właścicieli/Wystawców:

Dane Właściciela / wystawcy NIP EUROPEJSKI

Z programu może korzystać kilka firm

Możliwość wprowadzenia adresu siedziby jak i oddziału

Wprowadzenie osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Wybór miejscowości wystawienia dokumentu

Baza danych kontrahentów:

Dane kontrahenta NIP EUROPEJSKI

Wygodny system wyszukiwania wg. podpowiedzi nazwy , lub numeru NIP

System rabatów dla kontrahenta

Informacje dodatkowe np. dostawca/odbiorca

Osoba upoważniona do odbioru dokumentu

Konto Bankowe

Dane rolnika ryczałtowego RR

Stawki VAT:

możliwość definiowania nowej stawki VAT

Jednostki miary:

możliwość definowania własnej jednostki miary np. kilometry, komplety, godziny itp.

Wydruki zestawień sprzedaży dostepne w programie :

I. ZESTAWIENIE - KSIĘGOWE obejmuje :
1, Jeden lub wszystkie typy dokumentów sprzedaży
2, Zakres dat dokumentów od-do
3, Numery dokumentów
4, Dane Kontrahenta : NIP , adres , nazwa
5, Zawartość pozycji dokumentu : nazwa towaru, cena netto, rabat, vat, ilość, wartość netto i brutto, oznaczenie opłacony lub do zapłaty
6, Tabelę sumującą : wartość netto, wartość brutto, rozbicie na poszczególne stawki vat.

II. ZESTAWIENIE - DOKUMENTÓW - SPRZEDAŻY obejmuje:
1, Jeden lub wszystkie typy dokumentów sprzedaży
2, Zakres dat dokumentów od-do
3, Numery dokumentów
4, Dane Kontrahenta : nazwa
5, Zawartość pozycji dokumentu : wartość netto i brutto, sumę vat, oznaczenie opłacony lub do zapłaty
6, Podsumę wszystkich dokumentów : wartość netto, wartość brutto

III. SZCZEGÓŁOWE - ZESTAWIENIE - DOKUMENTÓW - SPRZEDAŻY

1.Szczegółowe zestawienie dokumentów sprzedaży obejmuje :
1, Jeden lub wszystkie typy dokumentów sprzedaży
2, Zakres dat dokumentów od-do
3, Numery dokumentów
4, Dane Kontrahenta : nazwa
5, Zawartość pozycji dokumentu : nazwa towaru, cena netto, rabat, ilość, wartość netto i brutto, oznaczenie opłacony lub do zapłaty
6, Podsumę wszystkich dokumentów : wartość netto, wartość brutto

2. Ilości sprzedanego towaru obejmuje :
1, Towar wybrany do zliczenia
2, Jeden lub wszystkie typy dokumentów sprzedaży
3, Zakres dat dokumentów od-do
4, Numery dokumentów
5, Dane Kontrahenta : nazwa
6, Zawartość pozycji dokumentu : nazwa towaru, cena netto, rabat, ilość, wartość netto i brutto, oznaczenie opłacony lub do zapłaty
7, Podsumę wszystkich dokumentów : ilość sprzedanego towaru, wartość netto, wartość brutto

3. Grupowanie odbiorców obejmuje :
1, Wybrana miejscowość
2, Jeden lub wszystkie typy dokumentów sprzedaży
3, Zakres dat dokumentów od-do
4, Numery dokumentów
5, Dane Kontrahenta : nazwa
6, Zawartość pozycji dokumentu : nazwa towaru, cena netto, rabat, ilość, wartość netto i brutto, oznaczenie opłacony lub do zapłaty
7, Podsumę wszystkich dokumentów : wartość netto, wartość brutto

4.Należności - Zestawienie opłaconych dokumentów lub dokumentów do zapłaty obejmuje :
1, Opłacony lub Do Zapłaty - wybór z listy w filrze
2, Jeden lub wszystkie typy dokumentów sprzedaży
3, Zakres dat dokumentów od-do
4, Numery dokumentów
5, Dane Kontrahenta : nazwa
6, Zawartość pozycji dokumentu : nazwa towaru, cena netto, rabat, ilość, wartość netto i brutto, oznaczenie opłacony lub do zapłaty
7, Podsumę wszystkich dokumentów : wartość netto, wartość brutto

5.Historia Kontrahenta obejmuje :
1, Dane kontrahenta - wybór z kartoteki kontrahentów
2, Jeden lub wszystkie typy dokumentów sprzedaży
3, Zakres dat dokumentów od-do
4, Numery dokumentów
5, Zawartość pozycji dokumentu : nazwa towaru, cena netto, rabat, ilość, wartość netto i brutto, oznaczenie opłacony lub do zapłaty
6, Podsumę wszystkich dokumentów : wartość netto, wartość brutto


Wydruki zestawień zakupu dostepne w programie :

I. ZESTAWIENIE - KSIĘGOWE obejmuje :
1, Jeden lub wszystkie typy dokumentów zakupu
2, Zakres dat dokumentów od-do
3, Numery dokumentów
4, Dane Kontrahenta : NIP , adres , nazwa
5, Zawartość pozycji dokumentu : nazwa towaru, cena netto, rabat, vat, ilość, wartość netto i brutto, oznaczenie opłacony lub do zapłaty
6, Tabelę sumującą : wartość netto, wartość brutto, rozbicie na poszczególne stawki vat.

II. ZESTAWIENIE - DOKUMENTÓW - ZAKUPU obejmuje:
1, Jeden lub wszystkie typy dokumentów zakupu
2, Zakres dat dokumentów od-do
3, Numery dokumentów
4, Dane Kontrahenta : nazwa
5, Zawartość pozycji dokumentu : wartość netto i brutto, sumę vat, oznaczenie opłacony lub do zapłaty
6, Podsumę wszystkich dokumentów : wartość netto, wartość brutto

III. SZCZEGÓŁOWE - ZESTAWIENIE - DOKUMENTÓW - ZAKUPU

1.Szczegółowe zestawienie dokumentów zakupu obejmuje :
1, Jeden lub wszystkie typy dokumentów zakupu
2, Zakres dat dokumentów od-do
3, Numery dokumentów
4, Dane Kontrahenta : nazwa
5, Zawartość pozycji dokumentu : nazwa towaru, cena netto, rabat, ilość, wartość netto i brutto, oznaczenie opłacony lub do zapłaty
6, Podsumę wszystkich dokumentów : wartość netto, wartość brutto

2.Historia Dostawcy obejmuje :
1, Dane Dostawcy - wybór z kartoteki kontrahentów
2, Jeden lub wszystkie typy dokumentów sprzedaży
3, Zakres dat dokumentów od-do
4, Numery dokumentów
5, Zawartość pozycji dokumentu : nazwa towaru, cena netto, rabat, ilość, wartość netto i brutto, oznaczenie opłacony lub do zapłaty
6, Podsumę wszystkich dokumentów : wartość netto, wartość brutto


3.Zestawienie dla Faktury Vat Wewnętrznej Wewnątrzwspólnotowej Zakupu obejmuje :
1, Dokument FV WW zakupu
2, Zakres dat dokumentów od-do
3, Numery dokumentów
4, Dane Dostwaców : nazwa
5, Zawartość pozycji dokumentu : nazwa towaru, cena netto, rabat, ilość, wartość netto i brutto, oznaczenie opłacony lub do zapłaty
6, Podsumę wszystkich dokumentów : wartość netto, wartość brutto

Dodatkowe:

Obsługa stanowisk sprzedaży

Wysyłanie dokumetów pocztą elektroniczną e-mail

Podgląd wraz z wydrukiem kodów i identyfikatorów towarów w magazynie

Uwagi do dokumentów- możliwość zdefiniowania wpisów jakie mają się drukować na wszystkich wystawianych dokumentach

Ustawianie naliczania Vat - wg ceny netto / brutto

Baza symboli PKWiU

Kontrola poprawności numeru NIP oraz numeru REGON

Cenniki - tworzenie i wydruki

Zmiana waluty w jakiej wystawiane są dokumenty (np: EURO,USD itp.) oraz wydruki zestawień sprzedaży i zakupu dla każdej z wybranych walut

Zamówienia i specyfikacje

Archiwizacja danych (kopie bezpieczeństwa)

Import danych z programu AMBER oraz SILVER